岗位职责：1、拟定内部控制顶层设计与规划，全面优化内部控制环境，制定内部控制体系建设工作方案和具体实施计划，明确内部控制体系建设的目标、方法、程序和成果要求2、开展风险评估管理机制及基础建设，系统梳理与本公司相关的各类风险，搭建风险框架和风险数据库3、以目标和风险为导向，根据业务开展目标系统梳理业务流程中的风险，明确控制目标，风险应对策略、控制程序及标准，并不断优化完善4、制定管理手册，完善规章制度，系统编制内部控制手册，制定、完善相关管理制度5、健全信息与沟通机制，公司内部控制信息得到及时、高效流转，并妥善处置6、健全内部监督机制，实现有效制衡，管理体系建设与运行过程得到持续监督和改进7、严格执行各项政策、制度、程序和标准，结合内外部环境进行日常维护和更新8、开展风险评估及应对工作，推动重大风险闭环管理9、开展内部控制评价、缺陷整改，持续改进内部控制体系10、制定内部控制评价工作方案，明确评价范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内容11、根据内部控制评价工作方案，组织成立内部控制评价工作小组，依据方案实施内部控制评价工作12、对于评价过程中发现的问题，认定内部控制缺陷并拟订整改方案，督促公司责任单位对内部控制评价过程中认定的内部控制缺陷进行整改13、根据内部控制有效性结论，编写《公司内部控制评价报告》14、配合会计师事务所出具内控审计报告15、为决策层及业务部门提供具有前瞻性的合规建议及风险提示16、对公司各部门运营管理及业务操作合规性问题进行咨询解答17、参与公司新业务和新流程的开发，识别、评估合规风险，提供合规支持18、配合外部中介机构（会计师事务所、券商、律师事务所等）完成关于内控方面的事项19、重点项目招投标监督岗位要求：1、本科及以上学历，5-10年相关工作经验 职能类别：审计经理/主管