审核采购订单数量、单价、金额是否正确，并要求改正。 审核采购合同的原料、外购价格，并及时在ERP报价中更新最新原料价格。 核对入库单、送货单和发票，确保三者一致，及时编制采购、退货、进货折让、其他费用等凭证； 检查已入库，未办理对账的采购材料价格是否正确，并要求其改正。 每月与供应商进行对账工作，确保各种应付款项的正确性； 核算委外材料加工费； 及时清理坏帐并进行有关账龄分析； 督促采购部编制价格审批表，要求采购部提供价格明细表,进行归档，及时了解价格波动，并编制价格差异明细表； 负责月度采购台账编制，保证编制采购台账的正确性。 负责模具公司报表核算与管理 装订相关凭证、账簿并存档等其他要完成事项。 完成上级交办的其它工作。 职能类别：会计 关键字：对账